İç Kontrol Sistemi
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü iç kontrol sistemi; faaliyetlerin mevzuata uygun, etkili, ekonomik, verimli, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.
Önemli Bilgilendirme
Bu sayfa bilgilendirme ve kurumsal şeffaflık amacıyla hazırlanmıştır. İç kontrol süreçlerinde yürürlükteki mevzuat, Üniversite üst yönetimi kararları, onaylı resmî belgeler ve EBYS kayıtları esas alınır.
Sayfa İçeriği
Hızlı Erişim
İç kontrol kapsamındaki temel belge, tablo ve süreçlere aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
Kurumsal Çerçeve
Misyon ve Vizyon
Koordinatörlüğün iç kontrol yaklaşımı; kalite güvencesi, kurumsal hafıza ve hizmet standardizasyonu ile birlikte yürütülür.
Misyon
Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda uluslararası öğrenci ve personel değişim programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve Üniversitemizin uluslararası alanda tanınması için faaliyetler geliştirmek.
Vizyon
Üniversitemizin dünyanın her kesiminde kaliteli ortaklıklara, dünya standartlarında bir eğitim-öğretim yapısına ve çok kültürlü bir anlayışa sahip, küresel ölçekte söz sahibi bir Üniversite olmasını sağlamak.
Organizasyon
Teşkilat Şeması
Teşkilat Şeması
Koordinatörlüğün görev dağılımı ve organizasyon yapısı, güncel teşkilat şeması üzerinden izlenebilir.
Politika
İç Kontrol Politikası
İç kontrol politikası; süreçlerin mevzuata uygun, ölçülebilir, izlenebilir ve iyileştirilebilir şekilde yürütülmesine ilişkin temel ilkeleri içerir.
Görevler
Görev Tanımları
Görev Tanımları
Görev, yetki ve sorumluluklar; personel ve süreç bazlı görev tanımları ile takip edilir.
Süreçler
İş Akış Şemaları
İş Akış Şemaları
İş akış şemaları, süreç adımlarının, sorumluların, kontrol noktalarının ve çıktıların standart şekilde izlenmesini sağlar.
Hizmet Süreçleri
Ana Erasmus+ Hizmet Süreçleri
Koordinatörlük tarafından yürütülen temel hizmet süreçleri aşağıda özetlenmiştir.
Giden Öğrenci Hareketliliği
Başvuru, değerlendirme, yerleştirme, belge kontrolü ve hareketlilik sonrası işlemler.
Giden Personel Hareketliliği
Ders verme, eğitim alma, kabul belgesi, görevlendirme ve raporlama süreçleri.
Gelen Yönlü Hareketlilik
Ortak kurum aday gösterme (nominasyon) işlemleri, kabul süreçleri, belge kontrolü ve program organizasyonu.
Ortaklık ve Anlaşmalar
IIA süreçleri, kurumlar arası iletişim, EWP ve anlaşma izleme işlemleri.
Mali Süreçler
Hibe sözleşmeleri, ödeme, bütçe takibi, raporlama ve arşiv kontrolleri.
Destek ve Bilgilendirme
Başvuru sahiplerinin destek sistemi, duyurular ve resmi kanallar üzerinden bilgilendirilmesi.
Kamu Hizmeti
Kamu Hizmet Standartları ve Envanteri
Aşağıdaki tablolar taslak düzenleme alanı olarak hazırlanmıştır. Yayımlanmadan önce onaylı kurumsal tablolarla eşleştirilmelidir.
Risk ve Kontrol
Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetleri
İç kontrol sistemi kapsamında riskler; süreç, belge, mevzuat, mali yönetim, bilgi güvenliği ve hizmet sürekliliği yönlerinden değerlendirilir.
Risklerin Belirlenmesi
Süreçlerde gecikme, belge eksikliği, hatalı işlem, mevzuata aykırılık ve veri güvenliği riskleri tespit edilir.
Kontrol Faaliyetleri
Kontrol listeleri, görev ayrılığı, belge doğrulama, EBYS kayıtları ve dijital arşiv yöntemleri kullanılır.
İzleme ve İyileştirme
Tespit edilen aksaklıklar yıllık değerlendirme, faaliyet raporu ve süreç güncellemeleriyle iyileştirilir.
Raporlama
Yıllık Birim Faaliyet Raporları
Koordinatörlüğün yıllık faaliyet raporları aşağıda verilmiştir.
Üniversite Belgeleri
Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları
İç kontrol süreçleri, Üniversitenin stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporlama süreçleriyle birlikte değerlendirilir.
Mevzuat
Mevzuat ve İç Düzenlemeler
İç kontrol sistemi; ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, Erasmus+ program kuralları ve kurumsal düzenlemeler çerçevesinde yürütülür.
Bildirim ve Destek
Görüş, Öneri, Şikâyet ve Hata Bildirim Kanalları
İç kontrol sisteminin etkinliği için paydaş geri bildirimleri, hata bildirimleri ve süreç iyileştirme önerileri kayıt altına alınır.
Erasmus+ Destek Sistemi
Başvuru, belge, süreç, teknik destek, görüş, öneri ve şikâyet bildirimleri için Erasmus+ Destek Sistemi kullanılmalıdır.
Destek Sistemine Git